Detail faktúry 68/2019
- Číslo faktúry:
- 68/2019
- Popis plnenia:
- pelety
- Cena:
- 1 077,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný úrad
- IČO:
- 613941
- Dodávateľ:
-
- Francisci Peter Ing.
- IČO:
- 14066599
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 3. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 1. 5. 2019
