Detail faktúry 50/2019
- Číslo faktúry:
- 50/2019
- Popis plnenia:
- kanc.potreby
- Cena:
- 92,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný úrad
- IČO:
- 613941
- Dodávateľ:
-
- Papera s.r.o
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 22. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 29. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 22. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 1. 4. 2019