Detail faktúry 47/2019
- Číslo faktúry:
- 47/2019
- Popis plnenia:
- pelety
- Cena:
- 1 071,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný úrad
- IČO:
- 613941
- Dodávateľ:
-
- Francisci Peter Ing.
- IČO:
- 14066599
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 1. 4. 2019
