Detail faktúry 184/2023
- Číslo faktúry:
- 184/2023
- Popis plnenia:
- žumpa
- Cena:
- 2 006,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný úrad
- IČO:
- 613941
- Dodávateľ:
-
- Nadva s.r.o
- IČO:
- 46742727
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2023
