Detail faktúry 172/2019
- Číslo faktúry:
- 172/2019
- Popis plnenia:
- montáž prvku preliezky
- Cena:
- 720,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný úrad
- IČO:
- 613941
- Dodávateľ:
-
- Enercom s.r.o
- IČO:
- 44658591
- Dátum doručenia:
- 29. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 22. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2019
