Detail faktúry 111/2023
- Číslo faktúry:
- 111/2023
- Popis plnenia:
- žumpa
- Cena:
- 528,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecný úrad
- IČO:
- 613941
- Dodávateľ:
-
- Nadva s.r.o
- IČO:
- 46742727
- Dátum doručenia:
- 18. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2023
